+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Произведена оплата по счету поставщику закрывающие документы какие

Произведена оплата по счету поставщику закрывающие документы какие

Вход на Клерк Через соцсети. Регистрация Через соцсети. Я прочитал пользовательское соглашение и принимаю его. Подпишите меня на рассылку. Святые угодники, Клерк без рекламы прекрасен:. Отмена Оплатить.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Закрывающие документы на выполненные работы

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Закрывающие документы

К сожалению, сайт Professionali. RU не может работать надлежащим образом с отключенным JavaScript. Вы видимо бухгалтер, так как говорите об основной боли всех бухгалтеров Наверно работа с контрагентами должна проводиться в основном через "посредников" которые могут и быть и не быть у вас в штате , здесь главное - подключение руководства для стимулирования данных посредников, объясняя убытки и пр.

Я и бухгалтер и директор. И у меня сложилась очень глупая ситуация. Я оплатила услуги контрагентов банковской корпоративной картой.

Некоторые контрагенты посчитали это оплатой физического лица, в результате чего у меня значительные расхождения по бухгалтерскому учету. Самое смешное что они отказываются предоставлять акты, хотя аккаунты зарегистрированы на юридическое лицо. Я реально не знаю что делать, кроме того, чтобы впредь не оплачивать их услуги:. На мой взгляд, существует две позиции, автора и контрагента.

Если деньги переведены, но не восприняты как оплата от организации, то надо требовать их возврата от имени организации, нет документов, значит нет подтверждения выполнения работ. Деньги восприняты контрагентом как оплата от физлица, надо понимать основания для этого, возможно, что Вы ошиблись при подаче заявки и не обозначили себя как юрлицо, и контрагент будет скорее прав, ему не важен плательщик, важен покупатель.

У меня был случай, когда компания не предоставила документы по размещению рекламы в одном издании, но как только написал им письмо, что отзову деньги, так как нет документов, нет и выполненных работ, сразу все прислали. Но Ваш случай сложнее Поскольку карта корпоративная и привязана к счету Вашей организации, то Банк может дать Справку о том, что оплаты по выписке произведены со счета Вашего юридического лица, если упирается "встречный" бухгалтер - предложите дополнительно двусторонний Акт выверки взаиморасчетов с указанием платежей и встречных оказанных услуг или выполненных работ.

Они правы по сути. Что такое "банковская корпоративная карта"? Точнее, указываете ли вы лимит по этой карте, как кредиторскую задолженность в балансе? Допустим, да. Вы белая и пушистая, но откуда это знать контрагентам? Они не станут разбираться в ваших бумагах-своих достаточно. Если же вы лукавите и не учитываете лимит карты на балансе, то есть, распоряжаетесь ею, как частное лицо-тем более. Полагаю, они не хотят, да и не могут выписать вам счёт-фактуру, поскольку, как частник вы не являетесь плательщиком НДС, а вам они, наоборот-нужны, чтобы уменьшить НДС к оплате.

Вообще,о каком количестве документов идёт речь, если не секрет? Отражали вы картсчёт на балансе или нет? Сделать документы-не проблема. Просто, взятие в зачёт НДС по счетам-фактурам, оплаченным картой, которая, вдобавок-не числится на балансе-несомненно наведёт налоговую на мысль о встречной проверке, или хотя бы-звонке контрагентам, от лица которых вы будете делать документы.

Это надо учесть. Александр, извините конечно, но Вас "понесло". Да, у контрагента могут быть сомнения, тем более, если его сотрудник учел платеж, как средства от физического лица и данная ошибка легко исправляется на основании документов, подтверждающих платеж от юр. Николаю Клевцову":Александр, извините конечно, но Вас "понесло". Второе-если вы заметили, я поставил вопросительный знак, спросив, у автора:что есть "корпоративная банковская карта"?

Есть, к примеру, "корпоративные сим карты", то есть, купленные скопом организацией у оператора и выданные сотрудникам, которые потом оплачивают в кассу то, что наговорили в меру своих индивидуальных "потребностей". Их что, тоже "на балансе" учитывают, что ли?

В балансе учитывают задолженность перед сотовым оператором , а не по каждой симке. Может, на кого-то магическим образом действует слово "корпоративный"-так это зря, оно на суть не влияет Вы пишете: ""Корпоративная карта" не может не быть "на балансе", так как теряется смысл ее существования И, в этом случае-я карту, как раз, на балансе светить не буду, если мне постоянно нужен серый нал.

То есть, она может-быть, а , может- и не быть на балансе. И об этом, есть она у меня или нет-знаю только я. Вы пишете:" А я всего лишь хочу облегчить жизнь автору, исходя из собственного опыта, поэтому и уточняю, о чём идёт речь: о "шутках" с НДС или всего лишь о расходах на производство, сколько документов и т.

Документы сделать-не проблема. Просто, неправомерное списание расходов на производство-это одно, даже если и сам их, документы, сделал, пожурят, заставят вернуть, оштрафуют А вот неправомерное предъявление НДС к зачёту-это уже может квалифицироваться, как "уклонение от уплаты налогов", да ещё если-на основании "самодельных" документов Александру Конобееву: Надеюсь Вы слышали выражение "Остапа понесло" и совсем не "пищеварительном" контексте.

Затронутая в Вопросе "оплата корпоративной банковской картой" подразумевает именно банковскую карту, расчеты по которой производятся по счету юр. Автору же Вопроса ранее было предложены не "самодельные документы", а необходимые для правильного учета и налогообложения реальных хозяйственных операций между юр.

Как сделать оправдательные документы, если расходы действительно были оплачены, а поставщик-улетел на альфу Центавра. Нигде не сказано, что их обязан делать исключительно "бухгалтер поставщика на "ихнем" принтере и "ихней же" бумаге.

Попросите кого-то из знакомых заказать её по образцу, имеющемся на вашем с поставщиком договоре. Конторы, не задающие лишних вопросов были, есть и "будут есть", просто порасспрашивать знакомых надо. Не хотите "нарушать"? Тогда покупайте в канцтоварах комплект, благодаря которому вы можете набрать любую печать-буквы и цифры прилагаются.

На лицевой стороне достаточно буде набрать название предприятия и надпись-"для документов", "для накладных" и т. У вашего контрагента может быть несколько печатей-одна у секретарши, другая на складе, третья-запасная.

Закон это не запрещает, к тому же-сейчас печать утратила то значение, которое имела лет назад. Помните, в "Сказке о Тройке:"Большая круглая печать" была.

Сами понимаете-начальник дворников Управления Делами Президента не бегает по каждому поводу к президентской секретарше с радостным криком:"Мань, "шлёпни"гербовую" на накладную, мне тут новые мётлы привезли!

На вопрос, почему печать "не такая" не нравится проверяющему ответ всегда один- "такую поставили". Она может быть сделана и на цветном принтере-не ваше дело с лупой разбираться-из точечек она состоит, или-нет.

Думаю, если дело только в отсутствии документов-никто придираться не будет. Примерно, так. Можете, для очистки совести-отправить контрагентам заказное письмо по адресу регистрации с просьбой предоставить указанные документы, можете даже вложить туда напечатанные вами и попросить поставить печать.

Пришлют-хорошо, не ответят -Бог с ними, корешки сохраните для отчётности-вы сделали всё, что смогли. Далее, на вопросы кого либо из "компетентных" товарищей "откуда дровишки", документы то есть, ответ один-"прислали по почте", "принёс курьер" и т.

А если в будущем вы обзаведётесь секретаршей, то ответ на вопрос "откуда документы" дополняется вариантом-"секретарша принесла".

Где она их взяла-на почте, курьер принёс, оказались у неё на столе, когда пришла на работу-не ваше дело. Александру Конобееву: Вы ценный специалист для множества бухгалтерий, которые мучаются отсутствием нормально оформленных документов, хотя для опытных бухгалтеров ничего нового, один знакомый руководитель бухгалтерии нескольких предприятий холдинга специально купил кассовый аппарат, как на заправе, печатал чеки для расходов на бензин и усиленно мял их грязными руками в масле "для правдоподобности", были и другие случаи "креатива", но Николай Клевцов:"Вы ценный специалист для множества бухгалтерий Уважаемые господа, спасибо за комментарии.

Разумеется, подделка - это первое что пришло в голову, но дальше то как вести расчеты, ведь они на регулярной основе, и в конце каждого года составляются акты сверки А карта не моя личная, она имеет свой расчетный счет, принадлежащий предприятию. Налоговой-без разницы, есть у вас акты сверки , или нет. Ваш контрагент либо показывает, что у него есть перед вами задолженность-то есть перечисленные вами деньги зависли на 60 или Либо наоборот-задолженности не показывает, показывает что договор выполнен и никто никому ничего не должен.

Вот чек и есть-оправдательный документ. Правда, это не счёт-фактура для взятия вами в зачёт НДС. Они вам её не выпишут, не надейтесь, пока считают, что деньги-от частника.

Как уже советовали выше-начните длительную переписку о возврате денег, спросите у них, может письмо из банка о том, что картсчёт принадлежит предприятию и из налоговой о том, что там известно о наличии у вас картсчёта позволит и т. Вы, видимо, желаете, чтобы кто-то подсказал вам номер "волшебного нормативного акта", при ссылке на который контрагент станет ради выдачи вам новых документов пересчитывать данные квартального, а то и годового баланса за прошедший период.

Увы, такового в природе не существует. Елена, у вас с ними договор был на частное лицо, или-на вашу контору? Скажем, воду для кулера привозили после того, как вы им деньги скинете на счёт?

Вы не сообщили что за контрагент и что он для Вас делал. Оправдательные документы при покупке товара это на отгрузку накладная и счет фактура. Как то ведь вы товар у него забирали со склада или он Вам привозил не бывает чтобы организация взяла товар просто ьак и нигде не расписалась. Контрагенту ведь тоже надо отчитатбся о том что товар ушел со склада. Кроме того счет фактура у него отразиться в книге продаж и пойдет в налоговую. Эта какойто не серьезный контрагент. Пошлите курьера.

Договоритесь по телефону. Много наговорили, особенно опытные специалисты Совет простой - нужно договариваться. Если Вы что-либо оплатили со счета юр. Предложенные Акты выверки взаиморасчетов позволят сделать исправительные проводки у поставщика, при наличии упоминаемых в Актах сверки Актов оказания услуг Вы сможете убрать в учете задолженность поставщика, а если услуги носят производственный характер, то отнести расходы на уменьшение налогооблагаемой прибыли и при наличии счета-фактуры - на уменьшение НДС к перечислению.

Поставщику скорее всего ни в балансе, ни по налогу на прибыль, ни по НДС менять не придется, так как для них в итоге нет разницы в реализации "юрику" или "физику" Вообще, более подробные вопросы по учету и налогообложению с учетом особенностей Ваших конкретных ситуаций лучше задавать на специализированных бухгалтерских форумах, там подскажут различные изменения текущего противоречивого законодательства и подскажут нормативные документы Уважаемая Ширковцова Е.

Посредством корпоративной карточки оплачиваются интернет услуги реклама, объявление о вакансиях и т. Компании заграницей не предоставляют оригиналы инвойсов и акты выполненных работ так как они работают в онлайн режиме. На основании, каких документов резидент РК может закрыть эти суммы?

Информационная система 1С:ИТС. Инструкции по учету в программах 1С Инструкции по разработке на 1С Консультации по законодательству Книги и периодика Справочная информация База нормативных документов. Об 1С:ИТС. Заказать ИТС. Купить кассу.

Как работать с документами: договоры, счета, акты, накладные

Активировать демодоступ. Требование поставщику направлю о предоставлении документов, но бухгалтерии этого будет мало. Как закрыть суммы без "закрывающих" документов, даже сканов? Поскольку сканы также не предоставляются. Ситуация длиться уже больше года. При поступлении ТМЦ Вы должны были оформить акт приемки и отразить в учете без закрывающих документов поступление ТМЦ по учетным ценам:.

Как отразить в бухгалтерском учете оплату услуг, если поставщик не прислал документы?

Так как он выписывается на основании этого Акта. Просьба подтвердить законодательно этот факт. Ниже описана конкретная ситуация:Была произведена оплата услуг тремя траншами в у. От организации были получены закрывающие документы акт выполненных работ и счет-фактура.

К сожалению, сайт Professionali. RU не может работать надлежащим образом с отключенным JavaScript.

Шаблон договора подряда. Шаблон договора поставки. Шаблон счёта. Её обязаны применять все, кто принимает оплату наличными, картой, электронными средствами платежа. Потом понадобится касса. Шаблон накладной. Шаблон акта.

Подскажите, что предпринять, если контрагент не предоставляет закрывающие документы?

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль?

Соблюдение требований законодательства по порядку оформления и применения счетов-фактур при осуществлении расчетов с бюджетом по НДС является гарантией полноты и своевременности выполнения организациями обязанностей налогоплательщика. Однако при применении в хозяйственной практике нормативных документов зачастую возникают проблемы. Надеемся, что предлагаемая публикация поможет бухгалтерам разобраться во многих вопросах и не допустить ошибок при применении счетов-фактур.

.

На основании, каких документов резидент РК может закрыть эти суммы? оплата к поставщику в 1С отражается в тенге, а закрывающие документы (​инвойсы) В таких случаях, в какой валюте закрывать счета, если карточка по сути С начала года был произведен ряд платежей в зарубежные страны (в.

О неотфактурованной поставке и о выполненных работах без акта

.

Счет-фактура: порядок оформления и применения

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2018-2019 er-ozery.ru